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通知公告
  • 2018年龙岩市方志委部门预算说明
  • 2019-03-15 来源: 作者:
  • 2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《龙岩市委机构编制委员会关于印发龙岩市地方志编纂委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》(岩编办[2008]16号),我单位的主要职责是:

    (一)贯彻执行《地方志工作条例》和国家、省市有关地方志工作的方针、政策和规定。

    (二)组织、指导、督促和检查地方志工作。

    (三)拟定地方志工作规划和编纂方案。

    (四)组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

    (五)搜集保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。

    (六)组织开发利用地方志资源。

    (七)承办市委、市政府交办的其它事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,市方志委部门包括2个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市地方志编纂委员会

    财政核拨

    10

    8

    三、部门主要工作任务

    2018年,市方志委部门主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽地方志工作,以贯彻实施国家、省地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)为主线,以编纂出版《闽西生态建设志》《龙岩年鉴》为重点,以打造中国龙岩地情网•闽粤赣互动发展区视窗和把龙岩方志馆建成中央苏区地方志全国收藏展示中心、宣传研究中心为品牌,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化,推进全面从严治党、建设好战斗力强、担当干净的领导班子为保障,持续优化提升志鉴主业、服务党政大局、服务人民群众“三位一体”地方志工作新格局,努力打造与时俱进的人民方志、清新方志、服务方志,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新龙岩,实现党的十九大描绘的宏伟蓝图提供新时代地方志文化服务。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽地方志工作,完成《闽西生态建设志》审核、验收、出版工作。

    (二)深化创新,提升质量,打造精品年鉴。围绕“录史存真,传承闽西,植根生活,服务人民”的构想,组织实施“一鉴两版”(《龙岩年鉴》政务版、《龙岩年鉴》民情版)工作。开展知名年鉴品牌建设工作。

    (三)积极参与配合“e龙岩”建设,着力打造“中国龙岩地情•闽粤赣互动发展区视窗”、“龙岩地情”微信公众号方志品牌。主要措施:树品牌,联网,共编辑,夯实责任。就是:跻身闽粤赣边主流媒体,实现省、市地方志网站联网;试行龙岩市县两级方志网连线编辑,整合资源,一稿共用;关键是选好编辑,夯实责任。

    (四)持续建好龙岩方志馆,把龙岩方志馆建设成为中央苏区地方志文献的全国收藏展示中心、开发利用中心。重点:抓好中央苏区地方志及地方史的收集和开发利用工作;落实市领导的批示精神,进一步推进龙岩方志馆“两个中心”建设工作。

    (五)采取政府购买服务的方式,启动《汀江志》《龙岩地方志•干部读本》等专业志的立项编纂工作。

    (六)全面推进从严治党、加强党组领导核心建设,为实现地方志转型发展提供组织保障和纪律保证。深入推进党的建设新的伟大工程,组织开展党员主题实践活动,开展“讲正气,抓落实”活动,制订实施《龙岩市方志系统“讲正气、抓落实”工作方案》,进一步贯彻落实党的十九大精神、深化贯彻市委2号文件精神,强化“四个意识”,坚定“四个自信”。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,加强委党组及机关党支部建设,认真落实“三会一课”制度,开展市、县、基层修志单位党建三级联创活动。认真贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》、《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》精神,贯彻省、市委相应的配套措施,全面推进从严治党,自觉接受市纪委及市政府办纪检组监督,切实做到依法依规依纪办事,提高党员干部工作效能、效果,为建设新龙岩提供新时代地方志文化服务。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市方志委部门收入预算为190.48万元,比上年减少1.96万元,主要原因是项目支出有所减少。其中:一般公共预算拨款190.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算190.48万元,比上年减少1.96万元,其中:人员支出(工资福利支出)144.83万元,对个人和家庭补助支出3.34万元,公用支出22.35万元,项目支出19.96万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出190.48万元,比上年减少1.96万元,主要原因是项目支出有所减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    项级科目

    科目名称

    金额

    主要用途

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

    152.63

    人员基本工资、规范性津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖金、出版《龙岩年鉴》2017卷、中国龙岩地情网、闽粤赣互动发展区视窗建设、龙岩方志馆(库)收集整理费

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    2.5

    退休人员过节费、高龄补贴等

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    13.12

    基本养老保险缴费

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    5.06

    当年退休人员职业年金

    2101101

    行政单位医疗

    9.30

    医疗保险、工伤保险

    2210201

    住房公积金

    7.87

    住房公积金

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出170.52万元,其中:

    (一)人员经费148.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费22.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0万元。与上年持平。

    (二)公务接待费

    2018年预算安排1万元。主要用于兄弟市方志委业务学习交流等方面的接待活动。与上年持平。

    (三)公务用车购置及运行费

    2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年市方志委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.25万元,比2017年增加8.15万元,主要原因是2018年办公经费有所增加。

    (二)政府采购情况

    2018年市方志委部门政府采购预算总额17万元,政府购买服务项目采购预算额17万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,市方志委部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年市方志委部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金19.96万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附表:1.2018年度收支预算总表

    2.2018年度收入预算总表

    3.2018年度支出预算总表

    4.2018年度财政拨款收支预算总表

    5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

    8.2018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

    9.2018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

    10.2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

    11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    12.2018年度部门专项资金管理清单目录

    13.2018年度部门业务费绩效目标表

    14.2018年度专项资金绩效目标表

    2018年龙岩市方志委部门预算说明

    2018年市方志委部门预算批复表

    2018年龙岩市方志委部门预算说明

    2018年市方志委部门预算批复表

    2018年部门预算公开目录




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