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通知公告
  • 2017年度龙岩市方志委部门决算说明
  • 2019-03-15 来源: 作者:
  • 按照《龙岩市财政局关于批复市方志委2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《龙岩市委机构编制委员会关于印发龙岩市地方志编纂委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》(岩编办[2008]16号),我单位的主要职责是:(一)贯彻执行《地方志工作条例》和国家、省市有关地方志工作的方针、政策和规定。(二)组织、指导、督促和检查地方志工作。(三)拟定地方志工作规划和编纂方案。(四)组织编纂地方志书、地方综合年鉴。(五)搜集保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。(六)组织开发利用地方志资源。(七)承办市委、市政府交办的其它事项

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,市方志委部门包括2个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市地方志编纂委员会

    财政核拨

    10

    9


       三、部门主要工作总结

    2017年,市方志委部门主要任务是:

    1、推进记述闽西人民在习近平总书记关心指导推动下,以长汀水土流失治理和武平集体林权改革为主要内容、以闽西生态文明先行试验区建设为重要特色的《闽西生态建设志》的出版发行。举办《闽西生态建设志》出版首发式,完成《龙岩地方志辑成》等编辑出版,以生态文明建设和地方志一流业绩向党的十九大献礼。

    2、组织实施新一轮《龙岩年鉴》创新工作,打造龙岩年鉴精品。围绕录史存真,传承闽西,植根生活,服务人民的构想,实施“一鉴两版”(政务版、民情版)工作。树立精品意识,开展知名年鉴品牌建设工作。

    3、办好“中国龙岩地情网·闽粤赣互动发展区视窗”和“龙岩地情”微信公众号,使之跻身闽粤赣边主流媒体。实现网、信配套,实现省、市、县联网。

    4、把龙岩方志馆建设成为中央苏区地方志文献的全国收藏展示中心、宣传研究中心和开发利用中心。突出抓好苏区地方志收集和开发利用工作,突出抓好龙岩方志馆馆址搬迁、布展、推介。

    5、深化推进学志用志活动,把地方志转化为“再上新台阶,建设新龙岩”的物质力量。持续办好龙岩《市情导读》,服务党政大局;持续办好“闽西方志文化论坛”,发掘闽西浓厚文化底蕴,弘扬区域优秀文化,助力创建全国文明城市;持续龙岩方志馆开放制度,促进方志融入人民群众,拥抱社会实践;持续深入县、乡基层单位开展修志用志辅导工作,积极推动地方志进基层、进社区、进学校。

    6、全面推进从严治党,弘扬方志精神。深化省、市、县方志三级党建联创活动。加强地方志的领导班子建设和干部队伍建设,建强班子,带好队伍,弘扬有理想、做奉献、力学笃行、直笔著史的方志精神。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年市方志委部门年初结转和结余57.05万元,本年收入183.65万元,本年支出202.78万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余37.92万元。

    (一)2017年收入183.65万元,比2016年决算数减少2.58万元,下降1%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入183.65万元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入0.00万元。

    (二)2017年支出202.78万元,比2016年决算数增加1.4万元,增长1%,具体情况如下:

    1.基本支出147.16万元。其中,人员支出131.49万元,公用支出15.66万元。

    2.项目支出55.62万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出202.78万元,比上年决算数增加1.4万元,增长1%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)其他文化体育与传媒支出167.46万元,较上年决算数减少14.73万元,减少8%。主要原因是2017年把机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出归入社会保障和就业支出科目。

    (二)行政单位医疗9.72万元,较上年决算数增加0.11万元,增长1%。基本持平。

    (三)住房公积金8.39万元,较上年决算数增加0.16万元,增长2%。基本持平。

    (四)归口管理的行政单位离退休费1.93万元。较上年决算数增加0.96万元,主要原因是退休人员过节费增加。

    (五)机关事业单位基本养老保险费支出13.99万元。较上年增加13.99万元,增长100%。主要原因是2017年开始缴交职工基本养老保险费。

    (六)机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元,较上年增加1.29万元,增长100%。主要原因是2017年开始缴交职工职业年金。

    六、政府性基金支出决算情况

    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.16万元,其中:

    (一)人员经费131.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费15.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.31万元,同比下降72%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%。    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费增长0%、运行费下降100%。  (三)公务接待费0.31万元。主要用于省方志委领导到本单位调研考察等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数26人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降3%,基本持平。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出15.66万元,比上年决算数增长33%,主要原因是:其他交通费用增加。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额13.38万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.38万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

    本单位没有主要民生项目和重点支出项目。    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:

    1.2017年度部门决算公开表格

    2.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

    2017年度龙岩市地方志编纂委员会部门决算公开目录

    龙岩市方志委2017年部门预算公开说明

    福建省龙岩市地方志编纂委员会



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