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通知公告
  • 2018年龙岩市委党史研究室部门预算说明
  • 2018-02-11 来源: 作者:
  • 2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    龙岩市委党史研究室的主要职责

    (一)传达、贯彻中央、省委和市委有关党史工作的指示及部署,制定党史工作规划,领导和协调全市党史工作。

    (二)完成市委交给的征集、整理和编纂中共龙岩地方史任务;编辑、撰写党史著作,出版党史刊物。

    (三)为市委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

    (四)完成中央党史研究室、中央文献研究室、省委党史研究室和市委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究和编纂任务,并向省、市有关部门提供重要资料。

    (五)组织开展党史学习教育、宣传及纪念活动。

    (六)承担市委授权和有关部门委托的涉及龙岩地方党史和重要党史人物题材的出版物、展览和影视作品的审查任务。

    (七)协助有关部门做好重要党史遗址的保护修缮和开发利用工作,对与党史有关的纪念场馆、设施建设及其内容提出审查意见,对红色旅游的线路、景点进行考察论证。

    (八)组织、协调全市党史系统课题研究和成果评审、管理;组织党史学术讨论和工作经验交流;统筹协调各有关部门共同做好党史工作;组织党史系统干部培训等工作。

    (九)指导全市中共党史研究工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,龙岩市委党史研究室包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称   经费性质   人员编制数   在职人数  

    龙岩市委党史研究室   财政核拨   13   13  

    三、部门主要工作任务

    2018年,龙岩市委党史研究室主要任务是:以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,按照中央、省委、市委有关党史工作的部署要求,切实增强做好新形势下党史工作的使命感和责任感,围绕中心、服务大局,群策群力,团结协作,为建设党史工作强市而不懈努力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)认真做好党的十九大精神的学习宣传贯彻工作,通过主题报道、组织系列文章、开辟专栏等方式,对大会精神进行全方位宣传解读。要把十九大精神全面贯彻落实到各项工作之中,在新的起点上不断开创党史工作新局面。

    (二)按照上级部署,开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动。

    (三)完成中共龙岩市历史二卷本(1949-1978年) 的审定、出版发行。

    (四)参与《古田会议精神读本》的修订及红色文化高端论坛的组织工作。

    (五)与福建省文物局、福建人民出版社、市委宣传部、古田会议纪念馆等单位合作,编辑出版《闽西中央苏区文献资料丛编》。

    (六)正式出版《闽西苏区双拥工作史料汇编》,组织做好中央红色交通线专题的资料收集、整理和编研工作,继续做好口述历史资料的征集工作。

    (七)启动将《闽西人民革命史》修订成《中国共产党龙岩历史》第一卷工作。

    (八)继续与江西省委、赣州市委党史研究室合作编辑出版《中央革命根据地历史资料文库》(群团部分及福建省分卷)。

    (九)配合做好纪念党的十一届三中全会召开40周年、闽西四大暴动90周年、中共闽西特委成立90周年、新四军第二支队北上抗日80周年、张鼎丞诞辰120周年、项南诞辰100周年等相关活动。

    (十)根据市委2018年党建工作要求,结合党史工作实际,围绕我市党建工作中重大理论和现实问题进行调查研究,认真总结好经验好做法,以推进党的建设实践创新和理论创新。

    (十一)加强“学习型机关”建设,进一步完善各项制度,狠抓落实,强化监督,形成“有为才有位,有位更有为”干事氛围。

    (十二)不断创新党史宣传模式,积极推动党史教育“六进”活动,继续编好《闽西党史》、《资政报告》,办好中共龙岩历史网站。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市委党史研究室部门收入预算为249.47万元,比上年增加37.44万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款249.47万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算249.47万元,比上年增加37.44万元,其中:人员支出(工资福利支出)206.13万元,对个人和家庭补助支出5.28万元,公用支出27.06万元,项目支出11万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出249.47万元,比上年增加37.44万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    项级科目   科目名称   金额   主要用途  

    2013101   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)   189.43万元   主要用于人员经费、日常公用经费支出  

    2013102   一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)   11万元   主要用于党史宣传、党史刊物的编辑出版  

    2080501   归口管理的行政单位离退休   3.63万元   主要用于退休人员的活动经费  

    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出   19.66万元   主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出  

    2101101   行政单位医疗   13.95万元   主要用于在职人员的医保、工伤、生育保险缴费支出  

    2210201   住房公积金   11.8万元   主要用于在职人员住房公积金的缴交  

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出238.47万元,其中:

    (一)人员经费211.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费27.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无因公出国(境)。

    (二)公务接待费

    2018年预算安排3.4万元。主要用于接待上级机关领导、省内外单位、县(区、市)党史研究室等人员的来访、检查、考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.56%,主要原因是:厉行节俭、严格控制接待人数和接待标准。

    (三)公务用车购置及运行费

    2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降0%,主要原因是:无车辆购置及开支。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年龙岩市委党史研究室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.91万元,比2017年增加14.72万元,主要原因是党史宣传业务经费增加。

    (二)政府采购情况

    2018年龙岩市委党史研究室政府采购预算总额2.5万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,龙岩市委党史研究室本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年龙岩市委党史研究室共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金11万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1.2018年度收支预算总表

    2.2018年度收入预算总表

    3.2018年度支出预算总表

    4.2018年度财政拨款收支预算总表

    5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

    8.2018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

    9.2018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

    10.2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

    11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    12.2018年度部门专项资金管理清单目录

    13.2018年度部门业务费绩效目标表

    14.2018年度专项资金绩效目标表

    副本附件3 2018年预算公开表.XLS


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